目录
海南体彩网第一部分海南体彩网草业科学研究所概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分海南体彩网草业科学研究所2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
海南体彩网四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
海南体彩网八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分海南体彩网草业科学研究所2019年度部门决算数据说明
海南体彩网一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
海南体彩网四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2019年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
海南体彩网八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分名词解释
第一部分海南体彩网草业科学研究所概况
一、部门决算单位构成
海南体彩网纳入海南体彩网草业研究所2019年部门决算编制范围的独立核算单位共1个,为全额拨款事业单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
海南体彩网草业科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2012】99号文件批复成立的，以研究草地、草场及家畜营养等平衡、有序、高效发展的技术创新；加强优质高产牧草品种选育、草地恢复与重建、饲草料高效栽培、优质草产品加工与高效利用等方面的关键技术研究与创新为主要职能，为西藏特色畜牧业又好又快发展提供技术支撑。
(二)机构设置
我所隶属海南体彩网，为正县级事业单位，经费来源为全额拨款。内设科级机构6个，分别为综合办公室、业务科、牧草品种选育研究室、草地恢复与重建研究室、饲草料高效栽培研究室、优质草产品加工与高效利用研究室。核定事业编制40名。核定县级领导职数4名，内设机构科级领导职数6名，截至2019年12月31日，年末在职人数为37人，其中8人后勤人员，29人科技人员。
海南体彩网第二部分海南体彩网草业科学研究所2019年度部门决算明细表(详见附表1-8)
第三部分海南体彩网草业科学研究所2019年度部门决算情况说明
一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明
海南体彩网2019年我所收入数为1,563.33万元，上年年末结转数为138.69万元,均为财政拨款收入;支出数为1,516.16万元,年末结转数为185.86万元。
本年度收入合计为1,563.33万元，其中基本支出合计为956.33万元，项目支出合计为607万元；上年度收入合计1,626.1万元,其中基本支出合计为869.1万元，项目支出合计为757.00万元。本年度收入比上年度减少62.77万元，同比减少3.86%。主要为减少科技转化与推广服务项目。
海南体彩网2019年度我所总支出数为1,516.16万元，其中基本支出962.98万元，项目支出553.18万元。上年度支出数为1,573.96万元，比上年度减少57.8万元，同比减少3.67%，其中：基本支出增加87.72万元，同比增加10.02%;主要原因为增加人员工资及公用支出。项目支出减少145.52万元，同比减少21%，主要原因为减少科技转化与推广服务项目经费。
二、2019年度一般公共预算收入情况说明
2019年度我所收入合计为1,563.33万元,其中:
海南体彩网208类社会保障和就业90.19万元，比上年度91.31万元减少1.12万元，减少1.2%,主要原因为减少基本养老保险预算指标。
213类农林水支出1,473.14万元，比上年1,534.80万元减少61.66万元，减少4%。主要是本年度科技转化与推广项目经费减少。
三、2019年度一般公共预算支出情况说明
2019年度我所支出合计1,516.16万元,其中:
208类社会保障和就业支出97.24万元，比上年度91.31 万元，增加5.93万元，增长6.5%,主要是人员变动。
213类农林水1,418.92万元(包括事业运行869.44万元、科技转化与推广服务111.15万元、农业资源保护修复与利用438.33万元),比上年度1,425.80万元减少0.74%,主要是本年度科技转化与推广项目经费减少。
四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
我所2019年度财政拨款支出1,516.16万元,其中基本支出为962.98万元、项目支出为553.18万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度我所财政拨款支出合计1,516.16万元,其中:
208类社会保障和就业支出97.24万元，比上年度91.31 万元，增加5.93万元，增长6.5%,主要是人员变动。
213类农林水1,418.92万元(包括事业运行869.44万元、科技转化与推广服务111.15万元、农业资源保护修复与利用438.33万元),比上年度1,425.80万元减少0.74%,主要是本年度科技转化与推广项目经费减少。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出97.24万元,用于单位基本养老保险缴费支出。
海南体彩网2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出869.44万元,主要用于保障本所事业单位正常运转的基本支出和运行费等项目支出。
海南体彩网3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出111.15万元, 主要用于科技转化推广服务支出项目。
4、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出438.33万元,主要用于西藏农业资源保护与基因开发技术研究。
五、2019年度“三公”经费及相关经费预决算情况说明
2019年“三公”经费情况表
单位：万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
17.17 |
13.8 |
|
1.因公出国（境）费 |
- |
- |
|
海南体彩网其中：（1）因公出国（境）团组数 |
- |
- |
|
海南体彩网（2）因公出国（境）团人数 |
- |
- |
|
2.公务接待费 |
5.25 |
0.08 |
|
海南体彩网其中：（1）公务接待费批次 |
- |
1 |
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（2）公务接待费人数 |
- |
7 |
|
3.公务用车经费 |
11.92 |
13.72 |
|
海南体彩网其中：（1）公务用车运行维护费 |
11.92 |
13.72 |
|
（2）公务用车购置数 |
- |
- |
|
（3）公务用车保有量 |
|
4 |
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(一)“三公”经费总体情况说明
海南体彩网1、2019年度“三公”经费预算数为17.17万元，其中：公务用车运行维护费预算数11.92万元，公务接待费预算数5.25万元。
海南体彩网2、2019年度“三公”经费支出总额为13.8万元,其中:公务用车运行维护费13.72万元,公务接待费0.08万元.
(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明及原因
海南体彩网1、.因公出国（境）费（本年度未安排预算）
海南体彩网2、公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车运行维护费13.72万元，2017年公车用车运行维护费13.83万元；公务用车运行维护费比上年减少0.11万元，减少0.8%，主要是项目经费减少下乡任务减少所致，本年度公车用车运行维护费未超出预算。
3、公务接待费
海南体彩网2019年公务接待费0.08万元，2018年公务接待费1.53元、2018年度公务接待人数127人次、公务接待费人均支出120元，本年度公务接待费人数7人次，比上年度减少120人次，减少94.77%；公务接待费人均支出120.00元。
4、年末车辆保有量
我所本年末车辆保有量为4辆。
海南体彩网5、公务接待批次及人数
海南体彩网本年度我所共接待区内外有关专家和领导1批次,达7人次。
六、2019年度事业运行情况说明
(一)2019年海南体彩网草业科学研究所履行一般行政事业单位管理职能，用一般公共预算安排主要是基本支出962.98万元。
(二)事业运行经费预算的内容
行政事业经费主要是基本支出，支出数为874.87万元。其中：
1、人员经费支出874.87万元,具体包括工资139.1万元、津贴438.06万元、奖金37.7万元、基本养老保险缴费97.24万元、公积金65.85万元、职工基本医疗保险缴费30.55万元、其他社会保障缴费13.32万元、住房公积金65.85万元、其他工资福利支出52.66万元、退役费0.2万元、医疗费补助0.1万元、其他对个人和家庭补助0.09万元。
2、公用经费支出88.11万元,具体包括办公费2.18万元、水费0.49万元、电费0.62万元、邮电费3.15万元、取暖费9.16万元、差旅费14.18万元、维修维护费1.17万元、公务接待费0.08万元、工会经费10.48万元、公务用车运行维护费13.72万元、其他商品和服务支出32.88万元。
七、政府采购情况说明
海南体彩网2019年度海南体彩网草业科学研究所政府采购支出总额为1.8万元，主要是政府采购服务支出1.8万元,（车辆保险费）。
政府采购授予中小企业合同金额0万元，
八、国有资产占有使用情况
海南体彩网截止2019年12月31日，海南体彩网草业科学研究所共有车辆4辆，主要为公务用车4辆，固定资产期末数2,816.14万元,上年度为2,325.85万元，相对增加490.29万元，增长21.08%。主要是增加仪器设备购置。单价50万元以上通用设备2套，单价100万元以上设备1套。
九、预算绩效情况说明
海南体彩网全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，也是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。我所严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34号文件精神，不断推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。
1、预算绩效管理制度建设
我所为进一步深化预算绩效管理改革，提高财政资金使用效益，参照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《海南体彩网科研项目绩效管理暂行办法》。《西藏自治区财政厅关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（藏财预〔2018〕274号）和《西藏自治区财政支出预效管理暂行办法》（藏财预〔2017〕75号），制定了《西藏农牧科学院畜牧兽医研究所科研项目绩效支出管理办法（暂行）》等相关制度,执行相关管理办法，保障财政项目资金合法合规使用，保障财政项目有序高效推进。
2、绩效目标设置
海南体彩网绩效评价工作以部门支出整体绩效评价为重点，对重大科研专项资金进行评价，在预算编制中按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对每个预算项目科学合理设定绩效目标，提升预算编制的科学性和合理性，并接受第三方绩效评价工作。对所有预算项目全部制定绩效目标，由项目处室在申请项目时制定绩效目标申报表，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、预算总额等，作为项目审核的依据。
3、预算执行监控
在预算执行中严格按照既定的绩效目标和项目预算，加快项目的实施进度，加强对各项资金支出的审核力度，确保各项资金安全有效；年终按照“花钱必问效、无效必问责”的原则对每项目的绩效目标完成情况开展自评工作。
4、重点项目绩效评价
在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，每个预算年度结束后，结合部门决算工作，集中开展预算执行情况监督审查，主要是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，项目实施处室是否完成年初确定的预算绩效目标等，促进加强加强支出管理和下年度预算编审工作
5、评价结果运用
我所组织绩效自评和绩效跟踪监控，将针对绩效自评价结果开展公开公示，指在互相学习工作经验，提高资金使用效益，下一步将优先安排绩效结果好的项目，提高我所绩效评价工作水平。
十、扶贫资金情况说明
海南体彩网2019年度我所无扶贫项目资金。
十一、债务情况说明
海南体彩网截止2019年12月31日我单位不存在债务情况。
十二、重点、重大项目信息
2019年我单位重点项目1个主要是“嵩草基因组与群体遗传学研究”项目
一、项目概况
（一）项目基本情况
立项情况：项目于2018年9月由海南体彩网草业科学研究所申报，2018年12月西藏财政厅组织专家对本项目评审并通过，2019年7月项目资金450.00万元全部拨付到位。
设立依据情况：本项目申请符合《国家创新驱动发展战略纲要》提出的“坚持双轮驱动、构建一个体系、推动六大转变”的布局，符合发展生态绿色高效安全的现代农业技术，确保粮食安全、食品安全的战略任务。也符合《国家中长期科技发展纲要》布局—隶属于重点安排的8个技术领域的27项前沿技术之生物技术和10项面向国家重大战略需求的基础研究之农业生物遗传改良的双重范畴。也是西藏财政厅中长期发展规划的内容之一。根据西藏自治区财政厅《西藏自治区财政厅关于下达自治区农牧科学院 2019 年度自治区财政涉农推广类项目经费预算指标的通知》藏财农指〔2019〕30 号，2019年获批450.00万元，执行期限：2019年6月至2020年6月。
实施主体：海南体彩网草业科学研究所
海南体彩网项目资金：项目年度经费450.00万元。
海南体彩网主要内容：1、西藏嵩草资源调查鉴定
对西藏嵩草分布区进行确定。收集各类嵩草样本，记录形态学特征，并对其所在区域的海拔、气候、土壤等生境做详细记录。尽可能多的获取样本数量，保证标本和样品的准确性、全面性和代表性。
2、嵩草基因组与群体遗传学研究
海南体彩网不同生境条件下不同品种嵩草抗逆转录调控研究。对不同地理来源的嵩草群体进行转录组学测序，解析嵩草不同品种的基因转录表达差异及其对环境胁迫下的差异性响应机制；筛选嵩草环境应答的直接响应单元，解析不同地理来源的嵩草群体应答网络调控表达方式；重要性状基因进行搜寻和分析，解析编码RNA在不同群体中的差异化表达机制。
3、嵩草繁殖机理及策略研究
①不同生境条件下嵩草繁殖特性的关键影响因素研究
研究不同生境嵩草草地土壤理化性状（土壤温度、含水量、容重、酸碱度、离子水平、营养水平等）和土壤微生物群落多样性和组分对嵩草生长特性的影响，确定嵩草生长适宜的土壤环境。
海南体彩网②不同生境条件下蒿草根茎繁殖特性差异作用机制研究
研究不同生境条件下嵩草根茎繁殖的特性，探索新分蘖产生的生理机制以及其生长发育特点，以期为分株的形成、生殖枝的产生及生长提供基础科学研究数据。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
海南体彩网收集嵩草样本200份，嵩草种质5份，筛选出抗逆性较强的嵩草种质2-3份。从多组学层面挖掘嵩草抗逆性状相关的基因资源，对5个样品全长转录组测序、600个样品转录组测序，解析嵩草不同品种的基因转录表达差异及其对环境胁迫下的差异性响应机制；申报专利1-2项；培养博硕士研究生1-2人，撰写论文1-2篇。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
海南体彩网项目专项经费到账450.00万元，截止2019年12月31日，累计支出370.22万元。预算执行率82.27%。
（二）绩效目标完成情况分析
海南体彩网1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
年初数量指标：
收集嵩草样本200份，嵩草种质5份，筛选出抗逆性较强的嵩草种质2-3份。从多组学层面挖掘嵩草抗逆性状相关的基因资源，对5个样品全长转录组测序、600个样品转录组测序，解析嵩草对环境胁迫下的差异性响应机制；申报专利1-2项；培养博硕士研究生1-2人，撰写论文1-2篇。
数量指标完成情况：
海南体彩网收集嵩草样本238份，嵩草种质5份，筛选出抗逆性较强的嵩草种质2份。从多组学层面挖掘嵩草抗逆性状相关的基因资源，对5个样品全长转录组测序、600个样品转录组测序，解析嵩草对环境胁迫下的差异性响应机制；申报专利1项；培养博硕士研究生1人，撰写论文2篇。
（2）质量指标
年初质量指标：
明确不同生境条件下土壤理化性状、微生物因素等对嵩草生长特性的影响。
质量指标完成情况：
明确了不同生境条件下土壤理化性状、微生物因素等对嵩草生长特性的影响。
（3）时效指标
年初时效指标：
控制在2019年12月底前完成。
时效指标完成情况：
海南体彩网控制在2020年12月底前完成。
（4）成本指标
年初成本指标：
项目投入450.00万元。预计节约总成本的1%在项目实施期内完成各项任务，支出资金小于等于450.00万元。
成本指标完成情况：
海南体彩网截止2019年12月31日，已完成项目绝大部分任务，支出370.22万元。
海南体彩网2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益
本项目属于基础性研究科研项目，目前还没有凸显出经济效益，但长远经济效益明显。
（2）社会效益
海南体彩网有利于对西藏天然草地主要优势种嵩草的开发与利用，有利于西藏天然草地结构调整，社会效益明显。
（3）生态效益
本研究对促进西藏高寒草地生态建设、改良天然草地、发展草地畜牧业具有极其重要的科学研究价值。生态效益显著。
（4）可持续影响
通过项目的实施，有利于天然草地植被改善，提高天然草地优势种嵩草属牧草品质，在中期有可持续影响。
3.满意度指标完成情况分析
通过项目的实施，提高天然草地中的优势种嵩草品质，项目区农牧民对本项目满意。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因：截止2019年12月31日，支出370.22万元，剩余经费79.78万元。
下一步改进措施：
海南体彩网剩余经费主要中61.7万元用于已签订合同中测试化验费用，其他剩余经将费用于论文发表版面费、劳务费及嵩草采集、资料装订费、专利、专著出版、劳务的支付，计划剩余经费计划在2020年12月30前全部支出。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目自评结果：项目自评为“良”，按照要求进行公开。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
项目后续将完成嵩草的测试化验，完成论文的发表、嵩草采集、资料装订、专利专著发表等工作。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
主要经验及做法：
1.嵩草基因组研究较少，需和国内顶级专业公司合作，在合作过程中沟通协调分工等至关重要，良好的合作关系是项目成功的重要因素。
海南体彩网2.嵩草采集方面。需要提前计划，确定人员、地点、路线等进行详细的方案，并对采集的样品按照要求及时保存。
存在问题：
由于今年项目经费到位时间是7月份，部分经费尚需进一步支出，任务书中的项目起止时间为2019年6月-2020年6月。
建议：
1.与国内相关研究的大学、高校开展联合攻关。
海南体彩网2.嵩草是我区高寒牧区天然草地的主要优势种，基础研究需要延续。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
海南体彩网（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
海南体彩网（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
海南体彩网（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
海南体彩网（八）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
海南体彩网（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
海南体彩网（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改。
海南体彩网（十三）农林水支出:反映政府农林水事务支出。
海南体彩网（十四）农业资源保护修复与利用:反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
海南体彩网（十五）其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
（十六）机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。
