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海南体彩网蔬菜研究所2019年度部门决算
 

目录

第一部分海南体彩网蔬菜研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

海南体彩网第二部分海南体彩网蔬菜研究所2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

海南体彩网四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海南体彩网七、一般公共预算相关经费支出决算表

海南体彩网八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分海南体彩网蔬菜研究所2018年度部门决算数据说明

第四部分名词解释

第一部分

海南体彩网蔬菜研究所概况

一、部门决算单位构成

纳入海南体彩网蔬菜研究所2019年度部门决算编制范围的独立核算单位1个。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

海南体彩网蔬菜研究所是集蔬菜等园艺作物科学研究、技术开发、科技推广、咨询服务为一体的综合性科研机构,主要履行下列职责:

海南体彩网1. 按照“科教兴藏、科教兴农”战略和发展方向,研究适合西藏高原气候特点的名优特蔬菜等园艺作物的栽培。

2. 针对全区蔬菜等园艺作物生产中遇到的各种难点、热点和重点问题,组织开展科技攻关。

海南体彩网3. 开展科技开发和技术咨询,参与全区重大园艺等综合开发项目中有关的技术论证等工作。

(二)部门机构设置。

海南体彩网蔬菜研究所内设机构11个,包括:办公室、政工人事科、计划财务科、实验基地管理科、业务管理科、保卫科、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、花卉研究室、蔬菜技术推广站。

第二部分

海南体彩网蔬菜研究所2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

海南体彩网蔬菜研究所

2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

海南体彩网本年度收入4,136.72万元,本年支出为3,544.45万元,本年年末结转数592.27万元。

2019年我所收入为4,136.72万元,比上年(4,459.06万元)减少322.34万元,下降7.23%。其中:年初预算安排数为2,971.91万元,年初结转结余792.16万元,调整预算数为4,136.72万元,主要因为年中追加统发工资28.00万元;增资143.64万元;追加2019年自治区财政涉农推广类项目预算指标240.00万元;追加抚恤15.40万元;追加住房公积金1.51万元;追加2020年车辆保险费4.00万元;追加退休人员护工费8.20万元;追加“三区”人才经费114.00万元;调减统发工资-90.43万元;调减社保等-91.67万元。

海南体彩网2019年支出总计为3,544.45万元,比上年(3,666.90万元)减少122.45万元,下降3.34%。其中:基本支出为2,903.16万元,比上年(2,872.11万元),增加31.05万元,增长1.10%,基本支出中人员经费支出为2,614.81万元,比上年(2,610.74万元)增加4.07万元,增长0.16%,日常公用经费支出为276.16万元,比上年(261.37万元)增加14.78万元,增长5.65%;项目支出为653.48万元,比上年(794.79万元)减少141.31万元,下降 17.78%。

2019年年末结余结转资金为592.27万元,主要是项目支出结转结余资金。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

海南体彩网2019年收入为4,136.72万元。主要包括:

海南体彩网206类科学技术支出为759.48万元(科技条件专项属于上年结转),该项为中央引导地方专项经费。

海南体彩网208类社会保障和就业支出为273.71万元,比上年(335.35万元)减少61.64万元,下降18.38%。

海南体彩网213类农林水支出为3,103.53万元(其中:事业运行2,743.45万元、科技转化与推广服务131.00万元、农业资源保护修复与利用200.00万元、其它农业支出29.08万元),比上年度(3,326.71万元)减少223.18万元,下降6.71%。其中事业运行2,743.45万元比上年(2,540.36万元)增加203.09万元,增长7.99%;科技转化与推广服务131.00万元,比上年(256.00万元)减少 125.00万元下降48.83%。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度我所支出合计3,544.45万元,按类款项分,具体情况如下:

海南体彩网206类科学技术支出为411.37万元(科技条件专项),该项目为中央引导地方专项,属于上年结转项目。

海南体彩网208类社会保障和就业支出为273.71万元,比上年(335.35万元)减少61.64万元,下降18.38%。

海南体彩网213类农林水支出2,859.37万元(其中:事业运行2,632.67万元、科技转化与推广服务94.43万元、农业资源保护修复与利用132.27万元),比上年(3,294.03万元)减少434.66万元,下降13.20%。其中:事业运行为2,632.67万元,比上年(2,536.76万元),增加95.91万元,增长3.78%,科技转化与推广服务为94.43万元,比上年(256.00万元)减少161.57万元,下降63.11%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

我所2019年度财政拨款支出为3,544.45万元,其中:基本支出为2,890.97万元,项目支出为653.48万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度我所财政拨款支出合计3,544.45万元,按类款项分,其中:206类科学技术支出为411.37万元,占财政拨款支出的11.61%;208类社会保障和就业273.71万元,占财政拨款支出的7.72%;213类农林水支出2,859.37万元,占财政拨款支出的80.67%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

海南体彩网1、科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出411.37万元,主要是中央引导地方专项支出。

海南体彩网2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出273.71万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、农林水支出(类)农业(款)支出2,859.37万元,主要用于保障我所正常运转的基本支出和园艺作物新品种、新技术的引进、研究、试验、示范、推广等项目支出。

(1)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出2,632.67万元,主要用于保障我所的人员经费和日常公用经费的支出以及事业运行等支出。

(2)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出94.43万元,主要用于园艺作物新品种、新技术的引进、研究、试验、示范、技术推广与服务等支出。

(3)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出132.27万元,主要用于西藏光核桃资源高原适应性功能基因挖掘与利用。

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

2019年“三公”及相关经费情况表

单位:万元

项 目

预算数

决算数

备 注

合 计

32.68

27.93

1.因公出国(境)费

-

-

海南体彩网其中:(1)因公出国(境)团组数

-

-

海南体彩网(2)因公出国(境)团人数

-

-

2.公务接待费

5.25

0.55

其中:(1)公务接待的批次

-

4

(2)公务接待的人数

-

50

3.公务用车经费

27.43

27.38

海南体彩网其中:(1)公务用车运行维护费

27.43

27.38

(2)公务用车购置数

-

-

(3)公务用车保有量

-

8

缺编2辆

(一)“三公”经费总体情况

我所2019年度“三公”经费支出总额为27.93万元,其中:公务用车运行维护费27.38万元,公务接待费0.55万元。

海南体彩网(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况

1、公务用车购置及运行维护费

2018年和2019年我所均无公务用车购置。

2019年度我所公务用车运行维护费实际支出数为27.38万元,与上年实际支出数(23.64万元)相比,增加3.74万元,增长15.82%,主要原因是我所公务用车严重老化,车辆维修费增加。

海南体彩网2、公务接待费实际支出数为0.55万元与上年实际支出数(2.35万元)相比,减少1.80万元,下降76.60%。

3、年末车辆保有量

海南体彩网我所本年末车辆保有量为8辆,同上年一致。

4、公务接待批次及人数

本年度我所共接待区内外有关专家和领导4批次,达50人次。

海南体彩网六、2019年度事业运行情况说明

(一)海南体彩网蔬菜研究所履行一般行政事业管理职能,用于一般公共预算安排的行政事业经费合计为3,013.56万元,其中基本支出2899.56万元;一般行政事业运行管理项目支出114.00万元。

(二)事业运行经费预算的内容

基本支出包括两部分:

1、人员经费支出2,614.81万元,其中:基本工资479.68万元、津贴及奖金1,307.89万元、社会保障缴费449.33万元、其他工资福利支出158.29万元,抚恤金15.41万元、生活补助2.25万元、住房公积金192.16万元、其他对个人和家庭的补助支出9.80万元(退休人员护工费)。

海南体彩网2、日常公用经费支出284.75万元,其中:办公费21.78万元、水电费26.88万元、邮电费2.09万元、取暖费25.11万元、差旅费45.25万元、维修维护费6.11万元、培训费2.59万元、公务接待费1.00万元、工会福利经费35.22万元、公务用车运行维护费27.39万元、其他商品和服务支出91.33万元(食堂补助、退休人员安置费和律师代理费)。

海南体彩网一般行政事业运行管理项目支出114.00万元,主要是“三区”人才支持计划科技人员专项经费。

七、政府采购情况说明

海南体彩网我所2019年度政府采购总额7.60万元,主要是服务类, 包括2019年车辆保险3.60万元和2020年车辆保险4.00万元。

本年度我所政府采购实际支出数为3.60万元,主要是服务类,2019年车辆保险支出3.60万元。

海南体彩网八、国有资产占有使用情况

海南体彩网截至2019年12月31日,海南体彩网蔬菜研究所共有车辆8辆,都是一般公务用车。国有资产总额7,649.11万元,其中:流动资产2,830.61万元,房屋6,604.93万元,车辆(8辆)211.51万元,科研仪器设备和办公设备等1,526.60万元,其他资产1,360.00万元;单价50.00万元(含)以上的大型设备为0.00万元;单价100.00万元(含)以上的大型设备为0.00万元;年末单位土地证证载面积151.69万平方米。所有固定资产均能正常使用。

九、预算绩效情况说明

海南体彩网我所对项目支出展开全面绩效评价,特别是进行了重点项目支出绩效整体评价。加强绩效评价结果与预算编制、执行的有机衔接,实施绩效问责制度。各财政项目负责人需提交“项目年度支出绩效自评表”和“项目年度绩效自评工作总结”,在项目年度绩效自评工作总结中包含绩效目标实现程度、预算执行存在偏差的原因及改进措施、项目绩效评价和绩效自评结果应用和公开情况,并由所业务科汇总整理后及时上报院科管处。

十、扶贫资金情况说明

截止2019年12月,我所无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

截止2019年12月,我所无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

《农业资源保护修复与利用-西藏光核桃种质资源保护与基因技术开发研究》项目

项目概况

1、项目基本情况:立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

2019年5月6日,区财政厅下达《自治区农牧科学院2019年度自治区财政涉农推广类项目经费预算指标的通知》(藏财农指[2019]30号),批复该项目经费为200.00万元,执行起止年限为2019年4月到2020年4月。

项目实施单位为海南体彩网蔬菜研究所,项目实施主要内容为:利用创新的广泛靶向代谢组技术,结合转录组数据和传统表型性状,系统性开展光核桃的代谢遗传机制、代谢与基因表达模式和复杂性状的交互功能基因组研究。为光核桃分子育种和新品种选育提供理论基础。

2、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)

海南体彩网(1)解析光核桃重要的品质性状营养成份调控机理研究,发表SCI论文1篇;

海南体彩网(2)定位到控制光核桃品质相关基因5-10个;

(3)争取申报专利基因3-5个;

(4)同时通过相关分子实验,确定其基因功能。

绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

海南体彩网1.项目资金到位情况分析。

海南体彩网本项目资金200万元已全部到位。

海南体彩网2.项目资金执行情况分析。

截至2019年12月31日,共使用经费132.27万元,占总经费的66.14%。

3.项目资金管理情况分析。

项目严格按照财政部、科技部和自治区的有关科技项目管理办法,严格按照经费预算书、财务制度进行管理和使用,严格执行项目资金使用审批制度、控制资金使用范围,做到专帐、专款、专用。

(二)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

海南体彩网1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

海南体彩网已完成光核桃果实品质分析、重测序、代谢组数据各280个样本,构建全长转录本1个,构建光核桃果实代谢数据库1个。发表文章1篇。

(2)质量指标。

已完成包括光核桃形态学观察、果实代谢组重测序工作,成功构建光核桃核心代谢通路,为揭示光核桃适应高原的分子机制、辅助光核桃遗传改良提供良好基础。

(3)时效指标。

项目下达后,本项目组严格按照任务书中的项目实施进度要求执行。并及时进行资金的拨付。

(4)成本指标。

小于等于200万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

本项目无直接经济效益,研究成果对促进光核桃资源保护与开发利用起到极其重要的作用。

(2)社会效益。

海南体彩网为光核桃分子育种和新品种选育提供理论基础和应用实践基础。

(3)生态效益。

果树为多年生树种,不仅能增加经济收入,而且可以防止水土流失,增加绿色覆盖面积、调节气候、净化环境,环境效益明显。

(4)可持续影响。

该研究结果对促进光核桃科学研究和产业发展持续十余年。

3.满意度指标完成情况分析。

海南体彩网项目实施过程中,项目组积极听取当地老百姓的意见和诉求,并及时作出调整,满足当地农牧民需求,切实做到了让被服务的农民满意。

海南体彩网《中央引导地方科技创新专项边境地区果树绿色优质生产技术集成示范》项目

项目概况

海南体彩网1、项目基本情况:立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

海南体彩网(1)专项资金名称:中央引导地方科技创新专项“边境地区果树绿色优质生产技术集成示范”。

(2)实施主体:海南体彩网蔬菜研究所

海南体彩网(3)资金总额及主要内容:2018年12月,西藏自治区科学技术厅下达边境地区果树绿色优质生产技术集成示范项目预算517.00万元,执行起止年限为2018年8月到2020年7月。主要内容:在西藏错那、隆子、定日、定结、南木林等地进行桃、苹果、樱桃等果树开展高海拔地区的农林复合栽培技术集成与示范;进行桃、苹果、樱桃的示范基地建设,示范带动边境地区以果树为主的农林复合栽培技术示范,培训农民技术员,为稳边强县和精准扶贫探索新的增收渠道。

海南体彩网2、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)1.预期总目标

在错那、隆子、定日等县进行优质桃、苹果、樱桃等技术集成研究与示范。以桃、苹果和樱桃优良品种为基础,结合技术、人才和基地基础以及当地生态条件和产业需求进行3种果树(和花椒)的关键技术示范、栽培模式研究以及产业化探索。

(1)建立桃、苹果、樱桃栽培技术集成与示范基地。带动错那、隆子、定日等地的果树种植。

(2)示范总结出适合错那、隆子、定日等地的桃、苹果、樱桃的农林复合栽培技术。

(3)培养锻炼果树科研人员,培训技术人员200人次。

2.阶段性目标

2018年目标

海南体彩网(1)建立桃、苹果、樱桃的栽培技术集成与示范基地450亩。在错那县推广示范桃、苹果、花椒100亩。在定日推广示范桃、苹果60亩。在隆子县推广示范桃、苹果、樱桃150亩。其他地方零星栽培140亩(2)集成示范适应错那、隆子、定日等地桃、苹果、樱桃的农林复合栽培技术。

(3)在拉萨桃实验基地繁育基地进行桃苗、苹果苗的繁育,面积50亩

(4)培养锻炼果树科研人员,培训技术人员100人次。

2019年目标

海南体彩网(1)继续桃、苹果、樱桃和花椒的推广示范、田间管理、农牧民培训等工作。

(2)集成示范适应错那、隆子、定日等地桃、苹果、樱桃的栽培技术各1套。

海南体彩网(3)培养锻炼果树科研人员,培训技术人员100人。

海南体彩网(4)桃、苹果的苗木繁育,苗木嫁接。

绩效目标完成情况分析

海南体彩网(一)资金投入情况分析。

1.专项资金到位情况分析。

2019年12月份到位资金517万元,本项目资金全部到位。

海南体彩网2.专项资金执行情况分析。

截止2019年12月31日项目资金执行数为353.00万元,执行率68.27%。

(二)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

1、示范栽培

海南体彩网在拉萨建设示范基地1个、林芝2个、山南隆子县示范基地2个、错那县示范基地1个,总面积500亩。2019年春季引进早黄蟠桃、中蟠13号、中油蟠5号等蟠桃品种3个840株;引入红艳无核、阳光玫瑰等2个葡萄品种600株;引入徐香、翠香、金桃、金艳、红宝石星、栗贝二等6个猕猴桃品种200株。

在错那县推广示范桃、苹果、李子、花椒100亩;在隆子县推广示范桃、核桃、欧李120亩。在定结县推广示范桃、苹果100亩。定日县示范推广桃、苹果30亩,南木林种植桃35亩。嫁接桃苗木3.1万株。在隆子县、错那县、定结县三个果树示范基地安装网围栏共计3850米。

海南体彩网评价了不同栽植密度、树形、叶果比对果实品质的影响;利用增加叶果比合理降低光照技术;完成果园土壤供肥能力测定,研制了专用肥料配方及肥水管理技术;调查了苹果白粉病、苹果锈病、梨树黑星病、桃树穿孔病等病虫害发生规律、防治药剂的药效评价及病虫害绿色防控技术;机械授粉提高华硕苹果坐果率等技术。

2、农牧民培训

前后多次到示范点进行农业科技服务,共计培训农牧民230人次。

(2)质量指标。

以桃、苹果、核桃、欧李的优良品种为基础,以摸清当地土壤质量特性为根本,以适地适树为原则,结合技术、人才和基地基础以及当地生态条件和产业需求进行多种果树的关键技术及栽培模式示范,在促进果树产业可持续发展的同时,有效地提高了地方科研基础能力、发挥了专业性技术创新平台研发支撑作用、增强了科技创新创业服务机构服务水平。

(3)时效指标。

项目下达后,本项目组严格按照任务中的项目实施进度要求执行,并及时进行资金的拨付。

(4)成本指标。

海南体彩网项目总经费517.00万元,总成本指标小于等于517.00万元。

海南体彩网2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

由于果树是多年生植物,项目实施前3年基本没有直接收入,开始结果后,则每亩平均年收入可达8000元。在相应的实验点雇佣当地贫困户进行苗木管理,每个项目点一年3人参加田间管理,按月支付工资,每月3300元,为参与该项目的老百姓带来了直接经济效益。

(2)社会效益。

海南体彩网本项目以蔬菜研究所及郑州果树所等单位前期研究为基础,通过适应错那、隆子、定日、定结、南木林等地气候的多种的优良品种或优系为基础进行农林复合栽培的术集成与示范,进行桃、苹果、核桃、欧李等果树的绿色、优质复合栽培技术集成与示范,为错那、隆子、定日、南木林、定结等县果树产业发展提供优质苗木、优良品种、农林复合的栽培技术,培养相关研究人员和技术人员,进行樱桃的适应性栽培示范。以上工作将为富民稳边、改善边境农牧民的生活环境提供新的方法,能将优良的果树品种以及配套种植技术推广示范到周边地区,使项目区农牧民掌握科学的果树种植技术,利用科技的力量增加当地农牧民收入,带动西藏果树产业的发展。

(3)生态效益。

果树为多年生树种,不仅能增加经济收入,而且可以防止水土流失,增加绿色覆盖面积、调节气候、净化环境,环境效益明显。

(4)可持续影响。

由于果树是多年生植物,开始结果后,能够为参与该项目的老百姓带来直接经济效益持续十余年,增收效果明显。且该项目能辐射带动周边约200人年均增收2000元。

3.满意度指标完成情况分析。

项目实施过程中,本项目组积极听取当地老百姓的意见和诉求,并及时作出调整,满足当地农牧民的需求,切实做到让被服务的农民满意。

《西藏地方辣椒品种收集鉴定及开发利用》项目

项目概况

1、项目基本情况:立项情况、实施主体、项目资金及主要内容。

设立依据情况:该项目申请符合《国家创新驱动发展战略纲要》的布局和《根据中央引导地方科技发展专项资金管理办法》相关管理办法设立该项目,西藏地方辣椒的收集、鉴定和开发利用项目,促进西藏地方辣椒的规模化、产业化、可持续性发展,打造西藏特色地方辣椒品牌,提升西藏地方辣椒的经济价值,为西藏地方辣椒的产业的可持续性发展提供科技支撑,通过项目实施增加实施地农牧民收入,使辣椒产业成为当地农牧民的收入增加的新的增长点,符合发展生态绿色高效安全的现代农业技术,是收集保存利用国家农业战略资源和建设西藏生态安全屏障的需求,同时收集利用的西藏地方辣椒品种将为西藏的乡村振兴和精准扶贫提供重要的技术和资源支持,为保护西藏特有的蔬菜种质资源和开发利用提供可复制模式,为西藏乡村振兴、产业兴旺提供种质基础和提供可借鉴发展模式,为保护生态环境和走西藏特点的发展探索道路。

根据科技部办公厅、财政部办公厅2018年1月3日《中央引导地方科技发展专项资金三年滚动规划的通知》要求和西藏自治区科技厅藏科发【2018】199号文件,本项目实施年限为2018年8月-2020年7月(受疫情影响延期至2021年3月),项目总经费280.00万元。

海南体彩网项目实施单位为海南体彩网蔬菜研究所,主要研究内容是:西藏地方辣椒的提纯复壮研究、地方辣椒遗传多样性、营养成分检测;西藏地方辣椒的栽培模式研究、绿色高效栽培技术的示范推广,在林芝市朗县沿江三镇完成朗县辣椒提纯复壮品种及配套栽培技术示范推广450亩;山南市错那县勒门巴民族乡辣椒的规模化种植、农业非耕地的开发利用;辣椒品牌的打造;辣椒加工产品的研制,依托项目实现西藏辣椒的产业化,完成西藏自治区林芝市朗县3个乡镇33户108人,每户年收入增加3000元以上,西藏自治区山南市错那县勒乡54户140人,每户年收入增加6000元以上。

2、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

海南体彩网(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)。

(一)预期总目标

1.主要技术指标:

(1)对西藏地方辣椒品种进行收集鉴定并保存15份

(2)对西藏地方辣椒提纯复壮,形成2个以上优良品系/品种;

海南体彩网(3)对所获得的优良品系/品种,形成2-3套高效绿色栽培技术模式;

海南体彩网(4)研发形成西藏自治区林芝市朗县和山南市错那县辣椒酱和辣椒粉系列产品,完成西藏地方辣椒商标品牌注册1-2个;发表学术论文4-5篇;

2.主要经济指标:

海南体彩网(1)经济指标:培训农牧民500人以上,使其掌握栽培技术和绿色植保技术,完成西藏林芝市朗县3个乡镇33户108人,每户年收入增加3000元以上,西藏山南市错那县勒乡54户140人,每户年收入增加6000元以上。

(2)社会指标:在西藏林芝市朗县辣椒主产区进行优良品系和栽培技术推广,在仲达镇、金东乡、洞嘎镇示范推广优良品种高效栽培技术模式450亩,其中仲达镇100亩、朗镇70亩、洞嘎镇280亩,提升当地辣椒的产量、品质、栽培技术;

海南体彩网(3)环境指标:在西藏山南市错那县建成辣椒栽培示范基地40亩(其中非耕地15亩);在整个项目实施过程中推广绿色高效栽培技术,减少农业生产对环境的污染。

3.项目实施中形成的示范基地、中试线、生产线及其规模等:

在西藏林芝市朗县辣椒主栽区的仲达镇、金东乡、洞嘎镇示范推广经提纯复壮的朗县辣椒优良品种及其高效栽培技术模式450亩,其中仲达镇100亩、金东乡70亩、洞嘎镇280亩;在西藏山南市错那县勒乡建立辣椒生产基地40亩(其中非耕地15亩)。

4.人才队伍建设:

项目实施,培养园艺专业人才2-3名,农牧民培训500人次以上,其中在西藏林芝市朗县培训农牧民280人以上,使朗县农牧民掌握辣椒绿色高效栽培技术和绿色植保技术,;在西藏错那县勒乡培训农牧民非耕地利用技术、辣椒绿色高效栽培技术、绿色植保技术,培训农牧民240人次以上。

(二)第一年度阶段性目标

海南体彩网1.西藏地方辣椒收集和完成辣椒资源的鉴定。

海南体彩网2.完成筛选西藏当地辣椒优异单株和优异变异群体,筛选优良变异单株,优异变异群体。

3.初步掌握主要栽培地的发病原因;完成西藏山南市错那县非耕地改造,试验完成套绿色高效栽培技术和植保绿色防控技术。

4.完成西藏当地辣椒露地种植和设施种植的生理特性和营养比较。

海南体彩网5.辣椒加工设备购置,在西藏山南建设改良塑料大棚,在西藏林芝市朗县建的改良塑料大棚。

海南体彩网6.培训农牧民;完成相关知识产权,发表论文。

海南体彩网7.完成项目中期总结报告。

海南体彩网(三)第二年度阶段性目标

1.完成筛选优良变异单株第二次提纯复壮,优异变异群体的第二次提纯复壮,形成优良品种/品系,并完优良品系的扩繁。

2.完善高效栽培技术模式和植保绿色防控技术。

3.完成西藏当地辣椒营养检测分析。

海南体彩网4.高效绿色栽培技术的示范推广,改良塑料大棚的建造;在西藏林芝市朗县进行设施的示范推广,在西藏山南市错那县勒乡进行非耕地的开发利用。

5.农牧民培训和农牧民脱贫增收。

6.辣椒产品的研发。

海南体彩网7.完成相关知识产权申报和品牌打造、知名度提升,学术论文发表。

海南体彩网8.项目验收材料准备。

绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

项目资金到位情况分析:2018年12月份到位资金280.00万元,本项目资金全部到位。项目资金执行情况分析:本项目执行年限为2年,2019年度已使用95.9万元,占全部经费的34.25%。

项目管理制度健全,执行情况良好,无违反财务管理现象发生。项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符,支出符合国家法规和相关财务管理制度规定,定期对资金使用情况进行检查,严格确保项目保质保量进行。

海南体彩网2、绩效目标完成情况分析(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

(1)产出指标完成情况分析

1数量指标。

西藏地方辣椒资源收集,设定指标为8份,实际收集西藏地方辣椒资源10份;设计栽培模式2-3套,实际设计栽培模式3套;扩繁株系混选的改良地方辣椒种子90kg;农业非耕地开发利用15亩,完成农业非耕地15亩的改造、改良大棚的建造、灌溉设施的铺设。

2质量指标。

海南体彩网预期完成西藏地方辣椒苗期数据采集,辣椒株系筛选、朗县辣椒在朗县的数据采集,实际上完成10份西藏地方辣椒苗期数据采集、辣椒株系筛选、朗县辣椒在朗县的数据采集、收集地方辣椒品种的营养检测、风味检测、遗传多样性检测;示范地栽培模式小范围示范,示范点亩增产10%。

3时效指标。

海南体彩网项目执行情况,由于资金下拨晚4个月,导致项目执行整体晚了1-2个月。

4成本指标。

项目年度资金执行,预期是2019年1月份开始资金执行,年度资金支付95万元,执行率34%。

(2)效益指标完成情况分析

1经济效益。

海南体彩网项目第一个执行年度,主要从事基础研究和基础设施强化,未完全体现出经济效益。

2社会效益。

收集西藏地方资源8份,开展朗县辣椒生产中存在问题调研,实际上完成了10份西藏地方辣资源的收集和鉴定、营养成分检测、遗传多样性检测、风味检测;完成朗县辣椒生产中存在问题调研,明确朗县辣椒产业的发展方向,打造朗县辣椒育苗、周年生产基地,完成错那县勒门巴民族乡农业非耕地的开放利用,当地土地面积提升45%;项目实施地农牧民辣椒种植综合水平提高8%。

3生态效益。

掌握西藏地方辣椒资源种类、分布情况,对西藏地方辣椒进行收集、鉴定。对西藏地方辣椒品种进行开发利用,对西藏地方辣椒品种进行提纯,实际上收集西藏地方辣椒资源10份,并对其进行初步鉴定、对收集的西藏地方辣椒品种进行提纯,初步探索出西藏地方辣椒的产业发展模式,为发展西藏特色地方产品打下基础。

4可持续影响。

海南体彩网预期西藏辣椒资源开发利用持续影响≥5年,实际上>5年以上辣椒高效栽培技术持续影响>3-5年,实际上>5年

3.满意度指标完成情况分析。

预期实施地政府满意度>90%,实际上>93%,实施地农牧民满意度≥92%,实际上≥95。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

海南体彩网四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

海南体彩网七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

海南体彩网八、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

九、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

海南体彩网十二、病虫害控制:反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀、补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十三、农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十四、农业资源保护修复与利用:反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十五、其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

海南体彩网十六、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

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