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海南体彩网畜牧兽医研究所2020年度部门预算
 

目录

第一部分西藏自治区农科院畜牧兽医研究所概况

一、部门预算单位构成

海南体彩网二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

海南体彩网二、一般公共预算支出表

海南体彩网三、一般公共预算基本支出表

海南体彩网四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2020年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所部门预算编制范围的独立核算单位共1个,为全额拨款事业单位。

海南体彩网二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

海南体彩网西藏自治区农科院畜牧兽医研究所创建于1963年6月23日,在自治区兽医生物药品制造厂的基础上成立,为县级建制,事业单位。经过50多年的发展,目前已成为全区唯一集畜牧、兽医于一体的自治区级畜牧科研机构。其主要任务是:

1、按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区科技发展规划和西藏特色畜牧业发展对科技的要求,研究集成西藏畜牧业特色产业发展的关键核心技术,有效支撑西藏畜牧业增效和农牧民增收。

海南体彩网2、针对西藏畜牧业发展中的难点、热点、重点科技问题,组织开展科研工作。

3、从事畜禽良种培育、家畜生产技术、兽药及兽医诊断和疫病防治技术的研究、开发、引进、改良以及咨询服务工作。

(二)部门机构设置

藏自治区农科院畜牧兽医研究所是区农科院下属正县级畜牧科研事业单位,属二级预算单位。

2020年西藏自治区农科院畜牧兽医研究所单位编制人数110人。主要是根据藏机编发[1996]75号、自治区编办[2010]52号、藏机编发[2012]99号、藏机编发[2015]62号文件批准,全部为事业编制。截止目前,在职干部职工人数102人(含离岗休养2人),其中科技人员77人(正研究员7人、副研究员26人、助理研究员18人、研究实习员26人),管理人员17人(正科4人、副科10人、科员3人),工勤人员8人。内设畜牧室、兽医室、牦牛研究与发展中心、畜牧科技孵化基地、政工人事科、计划财务科、科研管理科、办公室(下设保卫科)8个科室。为加强畜牧业科技创新能力建设,促进西藏畜牧业经济的可持续发展提供了可靠的人才及技术保证,科研实力较雄厚。

第二部分

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2020年度预算明细表

(预算明细表格详见附件)

第三部分

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

海南体彩网2020年我所财政拨款收支总预算3,525.83万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,收入预算包括:当年财政拨款预算收入3,209.34万元,较2019年2,805.73万元,增加了403.61万元,增长14.39%,主要原因今年人员经费及项目预算资金安排比上年增加,使人员经费及项目预算资金安排同比增加;上年结转316.49万元(主要是车辆保险及尚未支付的项目支出)。支出预算包括科学技术支出242.67 万元、社会保障和就业支出285.62 万元、事业单位医疗142.84 万元、农林水支出2,656.09万元、住房保障支出198.61万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

我所2020年一般公共预算当年财政拨款为3,209.34万元,比上年(2,805.73万元)增加了403.61万元,增长14.39%。其中:基本支出2889.33万元,比上年(2,682.38万元)增加了206.95万元,增长7.72%,增加的原因是今年人员经费预算资金安排比上年增加;项目支出预算320.01 万元,比上年(123.35万元)增加196.66万元,增长159.43%,增加的原因是主要是2020年初预算增加了、自来水管网改造、“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目,而2019年年初预算未安排。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

按功能科目分类说明:我所2020年度财政拨款预算数为3,209.34万元,其中: 206类科学技术支出242.67 万元(包括其他技术研究与开发支出182.67万元、其他科学技术支出60.00万元),占一般公共预算当年财政拨款总数的7.56%;208类社会保障和就业支出285.57万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的8.90%;210类卫生健康支出142.84 万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的4.45%;213类农林水支出2,339.70万元(包括事业运行2,262.36万元、科技转化与推广服务52.13万元、病虫害控制25.21万元), 占一般公共预算当年财政拨款总数的72.90%;221类住房保障支出198.56 万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的6.19%。

海南体彩网(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)182.67万元,占总预算的5.69%,主要是用于《西藏畜牧兽医》期刊编辑出版及学会活动、办公设备更新、实验室急需仪器设备购置、自来水管网改造项目资金。

海南体彩网2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)60.00万元,占总预算的1.87%,主要是用于2020年“三区”人才支持科技人员专项计划项目。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)285.57万元,占总预算的8.90%,主要是用于单位缴纳的养老保险费支出。

海南体彩网4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)142.84万元,占总预算的4.45%,主要是用于单位职工基本医疗保险缴费。

海南体彩网5、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2,262.36万元,占总预算的70.49%,主要是用于保障我所正常运转的基本支出。

6、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)52.13万元,占总预算的1.62%,主要是用于畜科所试验动物养殖基地维修、维护运行、实验室仪器设备购置、实验室运行等方面的支出。

7、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)25.21万元,占总预算的0.79%,主要是用于非洲猪瘟等重大疫病防控支出。

海南体彩网8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)198.56 万元,占总预算的6.19%,主要是用于缴纳单位职工住房公积金。

海南体彩网三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

我所2020年度一般公共预算基本支出总计为2,889.33 万元,其中:

1、工资福利支出为2,608.78万元,包括基本工资448.66 万元、津贴补贴1,206.05 万元、年终一次性奖金133.74万元、机关事业单位养老保险缴费285.57 万元、职工基本医疗保险缴费142.84万元、其他社会保障缴费22.38万元(包括:生育保险12.46万元、失业保险8.23万元、工伤保险1.69万元)、住房公积金198.56万元、其他工资福利支出170.98万元(其中:个人取暖费21.90万元、独生子女费0.09万元、煤油补贴1.38万元、加班补助24.79万元、休假探亲费122.82万元)。

海南体彩网2、商品服务支出为270.30万元,包括办公费16.17万元、电费20.00万元、邮电费6.94万元、差旅费34.00万元、维修(护)费8.50万元、培训费7.00万元、公务接待费3.25万元、取暖费33.00万元、工会经费35.77万元、福利费0.54万元、公务通讯补贴21.04万元、车辆运行维护费18.56万元、其他商品和服务支出65.53万元(其中:离退休公用支出1.83万元、食堂补助58.20万元、其他商品服务支出5.50万元)。

3、对个人和家庭补助支出10.25万元,包括抚恤金4.15万元、生活补助6.10万元。

海南体彩网四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费预算总体情况

我所2020年“三公”经费预算数21.81万元(其中:公务接待费3.25万元、车辆运行维护费18.56万元)比上年预算数26.11万元,减少4.30万元,下降16.47%,主要是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求,财政每年对公用经费预算按照压减11%的要求进行了压减,故2020年公务接待费、车辆运行维护费预算安排比上年减少。

海南体彩网(二)“三公”经费预算数分项情况及其对比分析

1、公务接待费

我所2020年公务接待费预算数为3.25万元,占“三公”经费预算数总额的14.90%,比上年5.25万元减少2.00万元,下降38.10%,主要原因是我所严格执行中央八项规定,控制接待规模,故预算安排比往年减少。

海南体彩网2、公务车辆运行维护费

海南体彩网我所2020年公务车辆运行维护费预算数为18.56万元,占“三公”经费预算总额的85.10%,比上年预算数20.86万元,减少2.30万元,下降11.03%,主要是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求,对公务车辆运行维护费也相应进行了压减。

3、因公出国(境)费

我所2020年自治区财政未安排因公出国(境)费,与2019年持平。

4、公务用车购置费

海南体彩网我所2020年自治区财政未安排公务用车购置费,与2019年持平。

5、车辆保有量

海南体彩网我所公务车辆编制数为10辆,截止2019年年末车辆保有量为7辆,与上年持平。本年无新购车辆。

海南体彩网6、公务接待批次及人数

海南体彩网2019年我所共公务接待区内外有关专家和领导2批次达34人次,2018年共公务接待区内外有关专家和领导7批次达115人次,比上年人数减少81人。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

我所2020年度没有安排政府性基金预算支出。

海南体彩网六、2020年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,我所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年度收入合计为3,525.83万元,比上年收入预算(3,360.12万元)增加165.71万元,增长4.93%。其中:一般公共预算拨款收入为3,209.34万元,占收入合计的91.02%,上年结转数为316.49万元,占收入合计的8.98%。

2020年度支出合计3,525.83万元,比上年支出总计(3,360.12万元)增加165.71万元,增长4.93%。其中:科学技术支出为242.67万元,占支出合计的6.88%,社会保障与就业支出为285.62万元,占支出合计的8.10%,卫生健康支出142.84 万元,占支出合计的4.05%,农林水支出为2,656.09万元,占支出合计的75.34%,住房保障支出198.61万元,占支出合计的5.63%。

七、关于部门收入总表的说明

我所2020年收入总表中涉及的收入为3,525.83元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入预算3,209.34万元,占收入总计的91.02%,上年结转316.49万元,占收入总额的8.98%,主要是车辆保险及尚未支付的项目支出 。

八、关于部门支出总表的说明

海南体彩网我所2020年支出总表中涉及的支出为3,525.83元,其中:基本支出2,902.80万元,占支出总额的82.33%,主要是我所正常运转的人员经费及公用经费;项目支出623.03万元,占支出总额的17.67%,主要是我所基地,实验室正常运行、办公室设备更新、畜牧兽医学会活动、三区人才支持科技人员专项等资金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费安排使用情况说明

我所2020年基本支出中事业运行经费270.30万元,较2019年预算(293.24万元)减少22.90万元,下降7.81%,原因是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求,财政每年对公用经费预算按照压减11%的要求进行了压减,故预算安排比往年减少。包括包括办公费16.17万元、电费20.00万元、邮电费6.94万元、差旅费34.00万元、维修(护)费8.50万元、培训费7.00万元、公务接待费3.25万元、取暖费33.00万元、工会经费35.77万元、福利费0.54万元、公务通讯补贴21.04万元、车辆运行维护费18.56万元、其他商品和服务支出65.53万元(其中:离退休公用支出1.83万元、食堂补助58.20万元、其他商品服务支出5.50万元)。

(二)政府采购情况说明

我所2020年度政府采购预算总额162.27万元,全部为财政拨款,其中:政府采购货物预算92.27万元、政府采购工程预算70.00万元;共2个项目,包括:实验室仪器设备购置92.27万元、自来水管网改造70万元。

海南体彩网(三)国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日,我所固定资产总值7,291.90万元。其中:房屋面积25,554.13㎡,房屋及构筑物3,498.34万元;通用设备1,431.78万元(其中交通设备230.88万元);专用设备1,993.63万元;家具用具及其他368.15万元;公务用车保有量7辆,是一般公务用车,价值230.88万元。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1、预算绩效情况说明

海南体彩网我所2020年绩效目标实现全覆盖,共9个项目,涉及一般公共预算当年拨款320.01万元,在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表,设定合理的绩效目标,确保预算绩效目标落实到位,且通过了财政厅安排的第三方绩效评价机构的评价。

2、2020年重点项目预算绩效目标表

海南体彩网我所2020年无重点项目。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

海南体彩网我所2020年未安排扶贫资金,故无扶贫资金管理使用情况。

(六)政府债务情况

我所2020年未安排政府债券资金,无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

海南体彩网二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

九、农业农村:反映用于畜牧业、兽医、农机、农垦、牧场、畜牧业产业化经营组织、牧区公益事业、等方面的支出。

十一、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十二、病虫害控制:反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀、补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十三、科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出,从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十四、科技转化预推广服务:反映用于农业科技成果转化,畜牧业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务等方面支出。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

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